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Sammelrechnung für Kunden aktivieren

Schritte

  1. Gehe ins Menü und öffne den Link “Geschäftspartner”.
  2. Wähle den Geschäftspartner in der Listenansicht aus.
  3. Gehe zur Registerkarte “Kunde” unten auf der Seite.
  4. Öffne das “Advanced Edit”-Menü.
  5. Stelle im Feld Aggregationsregel für Ausgangsrechnung die gewünschte Aggregation ein.

    Hinweis: Im Normalfall “invoicing-agg-std” wählen.

  6. Klicke auf “Bestätigen”, um das Fenster zu schließen.

Erläuterung der Regeln

Regel Bezeichnung Erklärung
invoicing-agg-std Standardregel Zusammenfassung erfolgt ohne Einschränkungen
leer   Pro Auftrag wird immer eine Rechnung erstellt

Beispiel


Zur Quelldatei auf github.com