Schritte

1. Öffne den Eintrag eines bestehenden Geschäftspartners bzw. lege einen neuen an.
2. Gehe zur Registerkarte “Kunde” unten auf der Seite.
3. Öffne die “Erweiterte Erfassung” der Kundenzeile.
4. Stelle im Feld Aggregationsregel für Ausgangsrechnung die gewünschte Aggregation ein.

   Hinweis: Im Normalfall “invoicing-agg-std” wählen.

5. Klicke auf “Bestätigen”, um die “Erweiterte Erfassung” zu schließen.

Erläuterung der Regeln

| Regel | Bezeichnung | Erläuterung | |—|—|—| | invoicing-agg-std | Standardregel | Zusammenfassung erfolgt ohne Einschränkungen | | leer | | Pro Auftrag wird immer eine Rechnung erstellt |

Beispiel