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Wie aktiviere ich Sammelrechnungen für Kunden?
Schritte
Öffne den Eintrag eines bestehenden
Geschäftspartners
bzw.
lege einen neuen an
.
Gehe zur Registerkarte “Kunde” unten auf der Seite.
Öffne die “
Erweiterte Erfassung
” der Kundenzeile.
Stelle im Feld
Aggregationsregel für Ausgangsrechnung
die gewünschte Aggregation ein.
Hinweis:
Im Normalfall “invoicing-agg-std” wählen.
Klicke auf “Bestätigen”, um die Änderungen zu übernehmen und die “Erweiterte Erfassung” zu schließen.
Erläuterung der Regeln
Regel
Bezeichnung
Erläuterung
invoicing-agg-std
Standardregel
Zusammenfassung erfolgt ohne Einschränkungen
leer
Pro Auftrag wird immer eine Rechnung erstellt
Beispiel
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