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Wie aktiviere ich Sammelrechnungen für Kunden?

Schritte

  1. Öffne den Eintrag eines bestehenden Geschäftspartners bzw. lege einen neuen an.
  2. Gehe zur Registerkarte “Kunde” unten auf der Seite.
  3. Öffne die “Erweiterte Erfassung” der Kundenzeile.
  4. Stelle im Feld Aggregationsregel für Ausgangsrechnung die gewünschte Aggregation ein.

    Hinweis: Im Normalfall “invoicing-agg-std” wählen.

  5. Klicke auf “Bestätigen”, um die Änderungen zu übernehmen und die “Erweiterte Erfassung” zu schließen.

Erläuterung der Regeln

Regel Bezeichnung Erläuterung
invoicing-agg-std Standardregel Zusammenfassung erfolgt ohne Einschränkungen
leer   Pro Auftrag wird immer eine Rechnung erstellt

Beispiel


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