Schritte

1. Gehe ins Menü und öffne das Fenster “Geschäftspartner”.
2. Wähle den Geschäftspartner in der Listenansicht aus.
3. Gehe zur Registerkarte “Kunde” unten auf der Seite.
4. Öffne die “Erweiterte Erfassung” der Kundenzeile.
5. Stelle im Feld Aggregationsregel für Ausgangsrechnung die gewünschte Aggregation ein.

   Hinweis: Im Normalfall “invoicing-agg-std” wählen.

6. Klicke auf “Bestätigen”, um das Fenster zu schließen.

Erläuterung der Regeln

| Regel | Bezeichnung | Erläuterung | |—|—|—| | invoicing-agg-std | Standardregel | Zusammenfassung erfolgt ohne Einschränkungen | leer | | Pro Auftrag wird immer eine Rechnung erstellt

Beispiel