Schritte

1. Öffne den Eintrag eines bestehenden Geschäftspartners bzw. lege einen neuen an.
2. Gehe zur Registerkarte “Kunde” unten auf der Seite.
3. Öffne die “Erweiterte Erfassung” der Kundenzeile.
4. Stelle im Feld Aggregationsregel für Ausgangsrechnung die gewünschte Aggregation ein.

   Hinweis: Im Normalfall “invoicing-agg-std” wählen.

5. Klicke auf “Bestätigen”, um die Änderungen zu übernehmen und die “Erweiterte Erfassung” zu schließen.

Erläuterung der Regeln

Beispiel