Schritte

1. Gehe ins Menü und öffne den Link “Geschäftspartner”.
2. Wähle den Geschäftspartner in der Listenansicht aus.
3. Gehe zur Registerkarte “Kunde” unten auf der Seite.
4. Öffne das “Advanced Edit”-Menü.
5. Stelle im Feld Aggregationsregel für Ausgangsrechnung die gewünschte Aggregation ein.

   Hinweis: Im Normalfall “invoicing-agg-std” wählen.

6. Klicke auf “Bestätigen”, um das Fenster zu schließen.

Erläuterung der Regeln

Beispiel